Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 11.682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118725
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.109.845
Retención DNCP
₲ 41.632
Retención IVA
₲ 318.614
Retención Renta
₲ 212.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
SAS/019/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109735
Monto Contrato
₲ 38.569.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.679.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.679.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social