Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019204
Monto de la Factura
₲ 61.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.846.755
Retención DNCP
₲ 220.518
Retención IVA
₲ 1.687.636
Retención Renta
₲ 1.125.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-110134
Monto Contrato
₲ 61.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.846.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.846.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA SECRETARIAS CULTURALES REGIONALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura