Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0095183
Monto de la Factura
₲ 678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113089
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.535
Retención DNCP
₲ 2.465
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109429
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.604.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA FORD COURIER, ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo