Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0115093
Monto de la Factura
₲ 2.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.189
Retención DNCP
₲ 8.129
Retención IVA
₲ 62.209
Retención Renta
₲ 41.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109429
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.604.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MARCA FORD COURIER, ISUZU Y HYUNDAI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo