Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.670
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 49.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106652
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.108.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.108.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes