Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 21.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.883.561
Retención DNCP
₲ 78.257
Retención IVA
₲ 598.909
Retención Renta
₲ 399.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106553
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.203.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.203.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes