Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.439.616
Retención DNCP
₲ 20.384
Retención IVA
₲ 156.000
Retención Renta
₲ 104.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106553
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.203.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.203.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes