Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 14.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.732.178
Retención DNCP
₲ 51.459
Retención IVA
₲ 393.818
Retención Renta
₲ 262.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106553
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.203.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.203.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes