Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.534.400
Retención DNCP
₲ 215.600
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 1.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105743
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.068.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.068.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar