Datos del Pago
Nro. de Factura
JUNIO/2015
Monto de la Factura
₲ 160.793.650
Nro. Solicitud de Transferencia
74676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.911.837
Retención DNCP
₲ 573.011
Retención IVA
₲ 4.385.281
Retención Renta
₲ 2.923.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106635
Monto Contrato
₲ 160.793.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.911.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.911.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura