Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.527
Retención DNCP
₲ 4.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104000
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes