Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.073
Retención DNCP
₲ 3.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104000
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes