Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 92.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166940
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.665
Retención DNCP
₲ 335
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109003
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.831.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.831.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283006
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO Y GESTIÓN DE EVENTOS - 2015/2016/2017) 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social