Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005705
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.967.680
Retención DNCP
₲ 82.320
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 420.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106765
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.944.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.944.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295131
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para la SND.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes