Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Monto de la Factura
₲ 68.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13368
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.389.509
Retención DNCP
₲ 245.036
Retención IVA
₲ 1.875.273
Retención Renta
₲ 1.250.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106765
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.944.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.944.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295131
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda para la SND.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes