Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024429
Monto de la Factura
₲ 12.413.709
Nro. Solicitud de Transferencia
67036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.805.212
Retención DNCP
₲ 44.237
Retención IVA
₲ 338.556
Retención Renta
₲ 225.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115267
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.841.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.841.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299435
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad