Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018474
Monto de la Factura
₲ 16.788.420
Nro. Solicitud de Transferencia
87590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.965.482
Retención DNCP
₲ 59.828
Retención IVA
₲ 457.866
Retención Renta
₲ 305.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115267
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.841.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.841.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299435
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad