Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.933.198
Retención DNCP
₲ 129.360
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
₲ 1.587.442
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117317
Monto Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.933.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.933.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil