Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004603
Monto de la Factura
₲ 29.899.840
Nro. Solicitud de Transferencia
104404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.434.205
Retención DNCP
₲ 106.552
Retención IVA
₲ 815.450
Retención Renta
₲ 543.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109248
Monto Contrato
₲ 29.899.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia