Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117457
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300867
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social