Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 4.680.400
Nro. Solicitud de Transferencia
44415
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.976
Retención DNCP
₲ 16.679
Retención IVA
₲ 127.647
Retención Renta
₲ 85.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117457
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300867
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social