Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.963.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.158
Retención DNCP
₲ 6.997
Retención IVA
₲ 53.547
Retención Renta
₲ 35.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117457
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300867
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social