Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 47.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.894.901
Retención DNCP
₲ 168.236
Retención IVA
₲ 1.287.518
Retención Renta
₲ 858.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103857
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.867.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.867.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285599
Nombre de la Licitación
Servicio de Cattering
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes