Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 40.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.880.892
Retención DNCP
₲ 145.699
Retención IVA
₲ 1.115.045
Retención Renta
₲ 743.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103857
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.867.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.867.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285599
Nombre de la Licitación
Servicio de Cattering
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes