Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000231
Monto de la Factura
₲ 12.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.556.331
Retención DNCP
₲ 43.306
Retención IVA
₲ 331.418
Retención Renta
₲ 220.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-113635
Monto Contrato
₲ 117.159.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.416.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.416.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)