Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023583
Monto de la Factura
₲ 5.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.144.812
Retención DNCP
₲ 19.279
Retención IVA
₲ 147.545
Retención Renta
₲ 98.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116026
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.229.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.229.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas