Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 229.892.850
Nro. Solicitud de Transferencia
146628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.623.920
Retención DNCP
₲ 819.255
Retención IVA
₲ 6.269.805
Retención Renta
₲ 4.179.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-112652
Monto Contrato
₲ 229.892.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.623.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.623.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288893
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 05/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación