Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000792
Monto de la Factura
₲ 448.548.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.561.753
Retención DNCP
₲ 1.598.465
Retención IVA
₲ 12.233.149
Retención Renta
₲ 8.155.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117862
Monto Contrato
₲ 448.548.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.561.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.561.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290860
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil