Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003817
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144109
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.921.745
Retención DNCP
₲ 441.892
Retención IVA
₲ 3.381.818
Retención Renta
₲ 2.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
035/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-114196
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.765.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.765.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299304
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07/2015, ADQ. DE VEHICULOS PARA USO EN MEDIOS DE COMUNICACION, DEPENDIENTE DE LA SICOM.-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación