Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 154.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55806
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.451.200
Retención DNCP
₲ 548.800
Retención IVA
₲ 4.200.000
Retención Renta
₲ 2.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104334
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar