Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29781
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104334
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar