Datos del Pago
Nro. de Factura
05/2015
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69653
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.564
Retención DNCP
₲ 1.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104227
Monto Contrato
₲ 13.530.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.917.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.917.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271311
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2014 ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación