Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003845
Monto de la Factura
₲ 153.743.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.924.907
Retención DNCP
₲ 547.886
Retención IVA
₲ 4.193.005
Retención Renta
₲ 2.795.336
Multa
₲ 18.282.366
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104280
Monto Contrato
₲ 153.743.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.924.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.924.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py