Datos del Pago
Nro. de Factura
JULIO/2017
Monto de la Factura
₲ 17.645.450
Nro. Solicitud de Transferencia
97489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.780.502
Retención DNCP
₲ 62.882
Retención IVA
₲ 481.240
Retención Renta
₲ 320.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107254
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.113.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.113.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293143
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura