Datos del Pago
Nro. de Factura
94
Monto de la Factura
₲ 75.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84908
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.333.147
Retención DNCP
₲ 267.308
Retención IVA
₲ 2.045.727
Retención Renta
₲ 1.363.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107254
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.113.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.113.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293143
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura