Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 175.262.569
Nro. Solicitud de Transferencia
151548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.671.517
Retención DNCP
₲ 624.572
Retención IVA
₲ 4.779.888
Retención Renta
₲ 3.186.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-113368
Monto Contrato
₲ 362.454.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.687.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.687.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297821
Nombre de la Licitación
LCO Nº06/2015:ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA USO DE PARAGUAY TV HD DIGITAL Y SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación