Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.043
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 37.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105263
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.668.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.221.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo