Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 35.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.600.090
Retención DNCP
₲ 125.910
Retención IVA
₲ 963.600
Retención Renta
₲ 642.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117861
Monto Contrato
₲ 35.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.600.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.600.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290860
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil