Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 58.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.102.222
Retención DNCP
₲ 210.233
Retención IVA
₲ 1.608.927
Retención Renta
₲ 1.072.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107154
Monto Contrato
₲ 58.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.102.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.102.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y Fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes