Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000391
Monto de la Factura
₲ 31.608.210
Nro. Solicitud de Transferencia
120735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.058.833
Retención DNCP
₲ 112.640
Retención IVA
₲ 862.042
Retención Renta
₲ 574.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-112381
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.042.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.042.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas