Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000738
Monto de la Factura
₲ 43.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.590.239
Retención DNCP
₲ 155.852
Retención IVA
₲ 1.192.745
Retención Renta
₲ 795.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-112381
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.042.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.042.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas