Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014704
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.819
Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 3.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117828
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.421.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.421.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"