Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024533
Monto de la Factura
₲ 17.245.580
Nro. Solicitud de Transferencia
80240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.400.233
Retención DNCP
₲ 61.457
Retención IVA
₲ 470.334
Retención Renta
₲ 313.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117453
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.038.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.038.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social