Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024005
Monto de la Factura
₲ 17.376.260
Nro. Solicitud de Transferencia
60468
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.524.507
Retención DNCP
₲ 61.923
Retención IVA
₲ 473.898
Retención Renta
₲ 315.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117453
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.038.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.038.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social