Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018984
Monto de la Factura
₲ 26.720.100
Nro. Solicitud de Transferencia
87150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.410.329
Retención DNCP
₲ 95.221
Retención IVA
₲ 728.730
Retención Renta
₲ 485.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117453
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.038.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.038.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social