Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027557
Monto de la Factura
₲ 17.805.700
Nro. Solicitud de Transferencia
151437
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.932.897
Retención DNCP
₲ 63.453
Retención IVA
₲ 485.610
Retención Renta
₲ 323.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117453
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.038.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.038.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300749
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social