Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005318
Monto de la Factura
₲ 298.165.210
Nro. Solicitud de Transferencia
165199
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.549.694
Retención DNCP
₲ 1.062.552
Retención IVA
₲ 8.131.778
Retención Renta
₲ 5.421.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115955
Monto Contrato
₲ 298.165.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.549.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.549.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299440
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala