Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 12.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.820.704
Retención DNCP
₲ 44.296
Retención IVA
₲ 339.000
Retención Renta
₲ 226.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109457
Monto Contrato
₲ 31.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.428.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.428.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil