Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 825.455
Nro. Solicitud de Transferencia
149481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.370
Retención DNCP
₲ 32.358
Retención IVA
₲ 247.636
Retención Renta
₲ 165.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109614
Monto Contrato
₲ 186.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.100.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.100.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290543
Nombre de la Licitación
Servicio de Logística y Organización de Eventos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo