Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109614
Monto Contrato
₲ 186.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.100.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.100.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290543
Nombre de la Licitación
Servicio de Logística y Organización de Eventos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo